Fakturainformation

Fakturor till Betonmast:

När vi i nedan text skriver fakturor menar vi också kreditnotor.
Vi kan ta emot fakturor ifrån våra leverantörer på 3 sätt (mer information finns längre ned på sidan):

1. Elektroniska fakturor
2. Fakturor per epost (pdf-format)
3. Fakturor i pappersformat, skickade per post. Detta alternativ ser vi helst inte att någon leverantör använder.
   

1. ELEKTRONISKA FAKTUROR– generella krav:

Fakturamottagare – organisationsnummer.

• Det är viktigt att fakturan ställs till rätt bolag.

Er referens = vårt Projektnummer.

Svefaktura:

Projektnumret ska ha 8 siffror och ska stå i fältet «<RequisitionistDocumentReference>»

Eller

<cbc:Note>LEVERERAS 4 OBJEKT 32200011

Projektnr: 32200011

Säljarens bestnr: 8280428

</cbc:Note>

Svefaktura BIS 5A 2.0

• Fältet «AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID» (Er ref.)

Infrastruktur:

• Skall gå genom accesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen eller via VAN
• Betonmast använder Logiq AS som accesspunkt och VAN.

Tilläggsupplysningar kan också läggas som text på själva fakturan.

Bilagor:
MIME typer: Pdf, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
Vid overföring av pdf-version av faktura SKALL fältet för dokumenttyp ha värdet «commercial Invoice»

Utländska leverantörer:

I tillägg till de generella kraven måste fakturor och kreditnotor också innehålla IBAN och BIC (Swift)-koder.

2. FAKTUROR/KREDITNOTOR SOM SKICKAS VIA EPOST:

Fakturor/kreditnotor som skickas via epost skickas till vår gemensamma epostadress: faktura@betonmast.se

• Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och vara märkt med ett projektnummer (8 siffror) samt namn på den person som har beställt.
• Eventuella bilagor måste ligga i samma pdf-dokument som fakturan. Vi accepterar bara en faktura med bilagor per pdf. Det är ok att skicka flera fakturor, som separata filer, i samma epostmeddelande.

3. FAKTUROR/KREDITNOTOR SOM SKICKAS I PAPPERSFORMAT PER POST:

Vi ser helst, av miljöhänsyn och effektivitetsskäl, att inga fakturor skickas pappersvägen.
Skulle någon leverantör ändå behöva skicka pappersfakturor kan fakturorna skickas till:

• Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och vara märkt med ett projektnummer (8 siffror) samt namn på den person som har beställt.

Vi kan inte ta emot fakturor/kreditnotor som är ställda till fel bolag eller saknar projektnummer. Dessa kommer att returneras utan åtgärd.